学校介绍

昆明市金殿中学2024年度部门决算

监督索引号53010000336001601000

昆明市金殿中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明市金殿中学是一所由昆明市教育体育局局领导，昆明市公安局、共青团昆明市委协办的公益一类财政全额拨款特殊教育工读学校。学校专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通学校难以教育、家长难以管教的学生。在各级党委、政府的关心下，昆明市金殿中学于1990年5月15日增加了“昆明市第九职业技术学校”牌子，学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。实有编制数49人，其中设校级领导4人，中层干部8人。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。办公室负责文件管理、人事管理、沟通及宣传工作；教务处和政教处负责学校的教学及德育相关工作；教科室负责教育教学研究培训工作；总务处负责财务及后勤服务工作；公安办公室由公安局派驻公安负责法制与安全教育宣传工作；工会负责工会相关工作；团委负责学生团委相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生260人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

• 重点工作概述

1.加强党建引领，促进师德师风建设

本年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十届、二十届三中全会精神，充分发挥党建引领作用，推动师德师风建设迈上新台阶。

党建工作取得新进展。学校制定了详细的党建工作方案，落实市教体局党委和学校党支部工作要求，充分发挥党员的示范引领作用。通过组织党员学习、开展主题党日活动等形式，增强了党员干部的“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。同时，将党建工作有效落实到课程教学改革、立德树人工作中，推动了学校教育教学质量的提升。师德师风建设成效显著。制定了学校师德“红线”规定，组织教师签订了师德责任书、拒绝有偿家教承诺书等活动，营造了良好的师德师风氛围。一年来，我们赢得了家长对师德师风问题的零投诉，教师队伍的整体素质得到了显著提升。

2024年5月，学校党支部被选树为第二批“春城先锋·育人红烛”党建工作示范学校；2024年9月，学校党支部被命名为2024年度“春城先锋示范党支部”。

2．德育工作扎实推进，学生管理成效显著

本年度，学校深入贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，德育工作取得了显著成效。

学生规模保持稳定。通过实施差异化教育矫治策略，为学生的全面发展提供了有力保障。

德育工作体系不断完善。我校深入推进“基础课程+”课程体系建设，强化学生管理，充分运用好校内外管理资源，深化和强化思想道德教育、行为习惯养成教育、法治宣传教育和劳动教育实践。通过全天候呵护陪伴和准军事化管理，学生的稳定率持续保持在96%以上。

德育活动丰富多彩。我校坚持开展每周的主题班会，落实普法强基、安全教育、心理健康教育、感恩教育、法治教育等主题。学校还积极组织德育实践活动，如体育特长训练课、德育成长手册的开发和使用等，进一步丰富了学生的校园生活。问题学生转化工作取得突破。德育处加强了对问题严重学生的转化工作，通过撰写个案、开展心理辅导等方式，成功转化了一批问题学生，为他们的未来发展奠定了坚实基础。2024年7月，学校被云南省厅教育评为 “云南省专门教育试点示范学校”。

3.教学工作稳步提升，教学质量显著提高

本年度，学校认真贯彻《新课程标准》，制定和落实教学计划，教学工作取得了显著成效。教学计划得到有效落实。根据《新课程标准》的要求，制定了详细的教学计划，并增强了计划的实用性、针对性和可操作性。通过抓好专门教育学校特色课堂教学、注重学科引领、强化过程管理等措施，确保了教学计划的顺利实施。教学质量显著提高。注重学科素养培养，抓基础知识教学，运用思维导图进行课堂小结，开展小组合作、同伴教育学习模式。鼓励老师们使用多媒体信息技术数字化教学，打造真正适合学生的有效教学。通过这些措施的实施，教学质量得到了提升。

教师专业化成长取得新进展。充分发挥大教研组的作用，在教研组长的带领下，联合学校名师工作室，鼓励各教研组结合学科实际开展学科特色工作。通过组织学科公开课、同课异构研讨课等活动，促进了教师间的相互学习和共同提高。积极鼓励教师参加市、区级的学科课堂竞赛、成果展示、课题研究和学科带头人、教坛新秀评选等活动，推动了教师的专业化成长。

4.教师培训及科研工作取得新突破

本年度，学校高度重视教师培训和科研工作，取得了显著成效。对外交流学习取得实效。今年学校先后组织相关领导、教师到广州、南宁、贵州盘县、山东淄博、东川等专门学校进行学习和考察。

教师培训扎实有效。积极组织教师参加各类培训活动，如班主任培训、道德与法治骨干教师培训、心理健康骨干教师培训等。积极与市级教科部门协调好各科目教研培训，保证了所有教师年度学时合格。通过这些培训活动的实施，教师们的专业素养得到了显著提升。

科研工作取得新进展。深挖切合专门教育实际的科研课题进行研究，并积极邀请知名专家对教师进行课题科研的专题辅导。学校鼓励教师积极申报小课题研究、撰写论文等科研成果。通过这些措施的实施，学校的科研工作取得了显著进展。

5.心理健康教育工作取得新成效

本年度，学校高度重视心理健康教育工作，取得了显著成效。成立了心理教研组。设置专职心理教师，严格按照上级相关规定落实专职教师待遇，使学校心理健康工作更加规范化、科学化。

心理咨询工作有序开展。配合团委在各班级新生中选拔心理问题比较严重的学生开展咨询工作，确保了心理咨询工作的有的放矢、对症下药。完善了咨询和团辅的各类材料，为今后的心理健康工作提供了有力指导。

心理健康教育活动丰富多彩。根据新生班级实际情况，有针对性地与红嘴鸥事务中心沟通团辅开展的具体内容，有效促进了班级的管理。积极组织心理健康教育讲座、心理剧表演等活动，进一步丰富了学生的校园生活。2024年12月，学校被命名为昆明市2024年“中小学心理健康教育特色学校”。

6.校园安全工作得到进一步加强

本年度，学校始终把校园安全工作放在首位，通过加强领导、完善制度、强化措施等方式，确保了校园的安全稳定。

安全管理制度不断完善。制定了详细的安全管理制度和应急预案，并定期组织师生进行安全演练活动。加强校园安全巡查和监控力度，确保了校园的安全稳定。

安全教育工作深入开展。积极开展消防、地震等应急逃生演练活动，并定期组织师生进行安全知识培训和讲座活动。通过这些措施的实施，师生的安全意识和自救能力得到了显著提升。

7.后勤保障工作得到进一步提升

本年度，学校高度重视后勤保障工作，通过加强管理、优化服务等方式，进一步提升了后勤保障水平。

校园环境得到显著改善。加强对校园的绿化、净化、亮化和美化工作，营造了良好的校园环境。完成了学校教职工、学生办公及课桌椅子的更新工作，为师生的学习和工作提供了有力保障。

经费管理更加规范。严格按照市教体局的要求完成经费预算执行工作，并加强了经费使用的监管力度。通过这些措施的实施，确保了经费的合理使用和效益最大化。

食品卫生及管理工作得到加强。进一步加大了食品卫生及管理的力度，确保了食品卫生安全和质量。加强对食品采购、储存、加工等环节的监管力度，确保了食品的安全可靠。

实施陪餐制度。总值班及值班教师随同学生一起就餐，并对食品的质量、卫生、口味等方面进行监督和评价。

强化日常监管。严格落实校长作为学校食品安全第一责任人要求，每月组织召开学校食品安全风险分析研判会，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查、问题整改等情况进行研判总结，形成《每月食品安全调度会议纪要》。做好学校食品安全日管控、周排查，月调度，做好食品安全日常管理和风险隐患排查，对不符合食品安全要求，需要进行硬件改造的,及时制定改造计划和方案，及时消除食品安全风险隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市金殿中学2024年度收入合计13094982.39元。其中：财政拨款收入13063924.09元，占总收入的99.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31058.30元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计减少230276.25元，下降-1.73%。其中：财政拨款收入减少261334.55元，下降1.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加31058.30元，增长0.00%。主要原因是上年退休教职工较多，缴交职业年金占比较大，2024年2名教职工退休，1名教职工亡故，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市金殿中学2024年度支出合计13094982.39元。其中：基本支出10752522.82元，占总支出的82.11％；项目支出2342459.57元，占总支出的17.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少230276.25元，下降1.73%。其中：基本支出减少800126.82元，下降6.93%；项目支出增加569850.57元，增长32.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年退休教职工较多，缴交职业年金占比较大，2024年2名教职工退休，1名教职工亡故，人员经费减少较多；生均公用经费生均标准增加，且增加“严管区”建设项目启动资金42.8万元，占比较高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市金殿中学机构正常运转的日常支出10752522.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10526093.55元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226429.27元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市金殿中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2342459.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

校园安保服务专项经费项目经费644,996.00元，主要用于学校保安及教官人员支出；

昆明市金殿中学存量资金项目经费32.69元，主要用于收支专户利息上缴；

城乡义务教育第一批中央直达家庭经济困难学生生活补助资金项目经费14800.00元，主要用于义务教育困难学生生活补助；

下达第二批学生资助市级补助资金项目经费1500.00元，主要用于义务教育困难学生生活补助；

毒品示范学校建设专项资金项目经费31025.61元，主要用于禁毒宣传活动及用品购置；

下达城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金项目经费7700.00元，主要用于义务教育困难学生生活补助；

下达第一批学生资助补助经费市级资金项目经费9375.00元，主要用于义务教育困难学生生活补助；

专门学校生均公用经费项目经费1168080.00元，主要用于学校运行公用经费及学生教育教学支出；

下达第一批学生资助补助经费中央直达资金项目经费3000.00元，主要用于支付中职助学金；

校园食品安全数字化管理经费项目经费24980.00元，主要用于购买食堂电子秤；

昆明市金殿中学“一校两区”建设项目启动资金项目经费428000.00元，主要用于专门学校“严管区”建设；

昆明市级联办训练点和体育传统学校补助经费项目经费8970.27元，主要用于弓社建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市金殿中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13054953.82元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少270304.82元，下降2.03%,完成年初预算的100.70%。主要原因分析：基本支出减少是因为上年退休教职工较多，缴交职业年金占比较大，2024年2名教职工退休，1名教职工亡故，人员经费减少较多；项目支出增加是因为生均公用经费生均标准增加，且增加“严管区”建设项目启动资金42.8万元，占比较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9883290.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%,完成年初预算的103.90%。主要我校人员经费支出、机构正常运转的日常支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是增加了学生资助、严管区建设项目前期经费、校园食品安全平台建设资金等项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1541618.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,完成年初预算的90.12%。主要用于缴纳职工养老保险费；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险费等按教职工实际工资标准缴纳，预算按定额标准测算。

9.卫生健康（类）支出778692.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的92.49%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险费按教职工实际工资标准缴纳，预算按定额标准测算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出851352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的94.62%。主要用于缴交教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年我校2名教职工退休，1名教职工亡故，工资基数较高，住房公积金单位缴纳部分减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

• 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42480.00元，决算为33779.87元，完成年初预算的79.52%；支出决算较上年减少5204.69元，下降13.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42480.00元，决算为33779.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5204.69元，下降13.35%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42480.00元，支出决算为33779.87元，完成年初预算的79.52%，支出决算较上年减少5204.69元，下降13.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42480.00元，决算为33779.87元，完成年初预算的79.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”、 厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算减少5204.69元，下降13.35%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”、 厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于教学工作及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市金殿中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市金殿中学资产总额13717811.62元，其中，流动资产44966.71元，固定资产7513627.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11824.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182643.57元，其中固定资产增加217680.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额624987.85元，其中：政府采购货物支出184200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出440787.85元。授予中小企业合同金额577987.85元，其中：授予小微企业合同金额382200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）。

其他收入：指财政拨款收入和事业收入以外的收入，主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 

监督索引号53010000336001601111

 

2024年度项目支出绩效自评表
项目名称	校园食品安全数字化管理经费
主管部门	昆明市教育体育局			实施	昆明市金殿中学
				单位
项目资金		年初	全年	全年	分值		执行率	得分
		预算数	预算数	执行数
	年度资金总额	25,000.00	24,980.00	24,980.00	10		100%	9.99
	其中：	25,000.00	24,980.00	24,980.00	—		—	—
	当年财政拨款
	上年结转资金				—		—	—
	非财政拨款				—		—	—
预期目标						实际完成情况
年度总体目标	为确保昆明市校园食品安全数字化管理平台顺利上线运行，根据《昆明市财政局关于追加市直属学校（幼儿园）智能电子秤新增资产配置计划的批复》文件，现需追加校园食品安全数字化管理经费2.5万元，用于智能电子秤政府采购的实施。					绩效目标已完成。
绩效指标			年度指标值			指标完成情况
一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值
产出指标	数量指标	保障校园食品安全数字化管理平台所需智能电子秤数量	=	1	台	1	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
	质量指标	智能电子秤产品质量	=	国家标准		国家标准	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
	成本指标	社会成本指标	=	2.5	万元	2.5	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标	对构建校园食品安全数字化管理平台的影响	=	长期促进		长期促进	30	30	无偏差，按预算完成。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	85	%	96.77	10	10	无偏差，按预算完成。
其他需要说明的事项		无。
总分	100							99.99	（自评等级）优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表
项目名称	专门学校生均公用经费
主管部门	昆明市教育体育局			实施	昆明市金殿中学
				单位
项目资金		年初	全年	全年	分值		执行率	得分
		预算数	预算数	执行数
	年度资金总额	1,168,440.00	1,168,080.00	1,168,080.00	10		100%	10
	其中：	1,168,440.00	1,168,080.00	1,168,080.00	—		—	—
	当年财政拨款
	上年结转资金				—		—	—
	非财政拨款				—		—	—
预期目标						实际完成情况
年度总体目标	根据《城乡义务教育补助经费管理办法》、《昆明市市本级2024年部分支出定额标准表》及核定学生人数测算：特殊教育专门学校生均公用经费按照2.7倍计算为生均公用经费为4494元/生.年，核定学生人数260人，编制本单位2024年度特殊教育生均公用经费为1168440元。					绩效目标已完成。
绩效指标			年度指标值			指标完成情况
一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值
产出指标	数量指标	物业管理面积	=	10900	平方米	10900	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
	质量指标	教育教学保障情况	=	100	%	100	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
	时效指标	项目执行及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
	成本指标	社会成本指标	=	1168440	元	1168440	12.5	12.5	无偏差，按预算完成。
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	部门运转	=	正常运行		正常运行	15	15	无偏差，按预算完成。
		“三公经费”控制情况	=	只减不增		只减不增	15	15	无偏差，按预算完成。
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	≥	90	%	93.44	10	10	无偏差，按预算完成。
其他需要说明的事项		无。
总分	100							100	（自评等级）优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）