学校介绍

昆明市金殿中学2021年预算公开目录

　　第一部分 昆明市金殿中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 昆明市金殿中学2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

　　六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

　　九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

　　十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

　　十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

　　十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

　　十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、部门新增资产配置表

　　十七、部门政府采购预算表

　　十八、部门政府购买服务预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

　　二十、部门基本信息表

　　二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

　　昆明市金殿中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　昆明市金殿中学创办于1981年9月7日，是隶属于昆明市教育局领导，昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所工读教育学校。学校占地面积16.39亩，校舍建筑面积6599.28平方米，拥有工读教育学校一流的教学设施和环境。学校于2001年7月18日经昆明市教育局研究，昆明市机构编制委员会办公室同意，昆明市工读学校更名为昆明市金殿中学，形成了昆明市金殿中学、昆明市第九职业技术学校两块牌子，一套班子的管理体制。更名后的昆明市金殿中学，其办学思想、办学方向、管理体制不变，是对学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通学校难以教育、家长难以管教的学生，通过特殊的办学方式进行教育转化的教育，是实行九年义务教育的一种不可缺少的教育形式。

　　前进中的昆明市金殿中学已经走过了近40个春秋，学校在昆明市委市政府的高度重视和关怀下，在昆明市教育局的正确领导和社会各方面的大力支持下，经过广大教育工作者不懈努力，已招收在校学生4000多人，转变率均在95%以上。从1987年开始，学校先后在24所普通中小学办校外班48个，帮教问题学生2300多名;到校外进行法制报告上百场，受教育学生上万人;为普通中小学教育教学秩序的稳定，为保护未成年人身心健康发展，为预防控制昆明市未成年人违法犯罪，为昆明市社会治安综合治理，做出了积极的贡献。

　　学校始终坚持“一切为了孩子、一切为了孩子的前途”和爱心、耐心、信心“三心”教育思想，提出了“转化一个、带动一批、教好一个、幸福一家、安定一方”的口号，总结了“热情关怀、严格要求、耐心细致、循循善诱、有的放矢、精心育人、寓管于教、管教结合”的教育经验。近年来，学校获得多项殊荣，先后被评为“云南省文明学校”、“云南省德育工作先进集体”、 “云南省三生教育优秀学校”、“云南省预防未成年人违法犯罪示范教育基地”、“云南省道德讲堂示范点”等。昆明市金殿中学以优良的育人水平和较高的教育质量，赢得了上级部门的充分肯定和社会各界的认可。

　　(二)机构设置情况

　　我校是昆明市教育局的直属学校，学校实行校长负责制，领导职数为3人，内设职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

　　(三)重点工作概述

　　2021年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及全国、省、市教育工作会议精神，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》(厅字〔2019〕20号)要求，动员全校师生，真抓实干、开拓进取、奋勇争先，继续以深化改革为动力，以提升内涵为核心，以提高质量为抓手，以创建和保持省级文明校园为推动，以改善条件、维护稳定为保障，创特色、提内涵、树品牌，努力开创学校和谐发展新局面。

　　根据昆明市教育工作总体要求，结合学校实际，学校走创特色、提内涵、树品牌的发展道路，牢记“以学生为中心”的办学宗旨，稳步推进各项改革，规范办学行为，精细管理过程，关注育人细节和生命成长，以培养学生热爱祖国、懂得感恩、科学态度、学习能力、文明规范等全面素质为育人目标，向管理要质量，创特色树品牌，使学校成为人文化、信息化、特色化、现代化，办学质量一流的专门学校，创建并保持省级文明校园。

　　2021年学校的主要工作任务如下：

　　一是增强依法治校，加强学校建设。按照学校章程和相关教育法律法规，实施依法治校，“制度管理”与“人文管理”的和谐统一。依法治教，依法治校，民主管理，科学管理。营造关心人、尊重人、理解人、发展人的良好氛围。按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》文件要求，积极主动办好昆明市专门学校。

　　二是认真落实《中小学德育工作指南》，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。加强德育课程建设，充分发掘各门课程中的德育内涵。继续抓实学校文明城市创建工作，深入开展校风、教风和学风建设，持续推进文明校园建设。

　　三是继续实施教师能力提高工程，按照国家和省市的安排部署，牢固树立“强师兴教”的理念，围绕“四有好老师”建设标准，重点从师德师风、专业化发展和尊师重教三个维度，开启教师队伍建设的新征程。

　　四是落实安全责任，维护校园安全。强化“安全第一”意识，始终把校园安全责任稳稳扛在肩上。按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，深入推进“平安校园”建设。加强师生安全教育工作，做好宣传和培训。开展安全教育和应急演练，不断提高广大师生的安全意识和应急防范能力。继续加大“人防、物防、技防”建设力度，加强安全设施设备投入、检修和更换工作，定期对学校设施进行安全检查，发现问题及时整改。加强公车管理、食品卫生管理、预防传染病管理、校舍管理，完善各项安全管理制度，强化事故应急处置的能力。

　　五是提高服务意识，优化后勤保障。加强内控管理，规范政府采购机制，增强财产管理的规范性，优化校园文化环境，做好学校设备设施的维修维护工作，加强学校食品卫生工作，为教育教学提供良好的保障。

　　六是充分发挥党支部、工会、群团组织在学校发展和建设中的作用，为学校的教育教学工作做出积极贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　昆明市金殿中学纳入2021年部门预算编制单位共1个,属于财政全供给事业单位。部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1226.68万元，其中：一般公共预算1226.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　与上年对比预算总收入减少90.46万元，主要原因是：

　　1.基本支出中人员经费减少48.9万元(人员比2020年减少2人);

　　2. 基本支出中公用经费减少0.31万元;

　　3.项目经费支出减少41.25万元。(2021年实施的三个项目所需资金减少)

　　(二)财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1226.68万元，其中:本年收入1226.68万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.68万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

　　与上年对比部门预算财政拨款收入减少90.46万元，主要原因是：

　　1.基本支出中人员经费减少48.9万元(人员比2020年减少2人);

　　2. 基本支出中公用经费减少0.31万元;

　　3.项目经费支出减少41.25万元(2021年实施的三个项目所需资金减少)。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1226.68万元。财政拨款安排支出 1226.68万元，其中：基本支出1117.45万元，与上年对比减少49.21万元，(人员经费减少48.9万元，公用经费减少0.31万元);项目支出109.23万元，与上年对比减少41.25万元，主要原因2021年实施的三个项目所需资金减少。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我校2021年财政拨款支出中，列入：

　　1.教育支出(205类)976.1万元，其中(1)2050702工读学校教育-基本支出866.87万元，主要用于人员经费支出736.88万元、公用经费支出129.99万元;(2)2050702工读学校教育-项目支出109.23万元，含工读特殊教育专项经费40万元，主要用于开展教育教学科研活动及学生德育活动支出;物业管理服务专项经费(宿管服务)41.04万元，主要用于学生宿管服务支出;物业管理服务专项经费(保安服务)13.8万元，主要用于学校聘请保安维护校园安全服务支出;国家教育考试标准化考点建设经费14.39万元，用于学校建设国家教育考试标准化考点的经费支付。

　　2、社会保障和就业支出(208类)84.08万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出84.08万元，用于单位人员基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出(210类)83.36万元，其中：(1)2101102事业单位医疗-基本支出57.87万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出;(2)2101103公务员医疗补助-基本支出23.55万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出;(3)2101199其他行政事业单位医疗支出-基本支出1.94万元，主要用于单位重特病医疗保险缴费支出。

　　4、住房保障支出(221类)83.14万元，其中2210201住房公积金-基本支出83.14万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我校2021年财政拨款支出1226.68万元，其中：1.基本支出1117.45万元，包含：301工资福利支出948.7万元，302商品和服务支出129.99万元;303对个人和家庭的补助38.76万元;2.项目支出109.23万元，包含：302商品和服务支出94.84万元，310资本性支出14.39万元。

　　五、市对下专项转移支付情况(无)

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额62.64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算62.64万元、政府采购工程预算0万元。

　　1. (服务类)物业管理服务专项经费-宿管服务41.04万元;

　　2. (服务类)物业管理服务专项经费-保安服务13.8万元;

　　3. (服务类)一般公用经费-物业管理保洁服务3.3万元;

　　4. (服务类)一般公用经费-物业管理绿化养护服务4.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　昆明市金殿中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　昆明市金殿中学2021年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　(二)公务接待费

　　昆明市金殿中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　昆明市金殿中学2021年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%;公务用车运行维护费4.72万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置及运行维护费较上年无变化，年末公务用车保有量无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据学校发展需要，我校2021年的重点项目预算绩效目标如下：

　　1.物业管理服务专项经费54.84万元：由于我校学生的特殊性，为了保证全体学生的生命安全，学校每天每班需要有一名宿管老师值班看护，8个班级学生共计需要八名宿管老师值班，预计每年需要资金41.04万元;同时，为了保证学校师生生命及财产安全，学校每年需聘请3名保安人员，预计需资金13.8万元。两项合计预算资金54.84万元。

　　2.工读特殊教育专项经费40万元：为了进一步巩固学生的返校率、稳定率、转变率。以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围，完善教学设施，优化后勤管理，加强学校安全管理，提高学校安全能力管理水平。2021年需要工读特殊教育专项经费40万元，用于开展教育教学科研活动、学生德育实践活动、教师交流学习培训。

　　3. 国家教育考试标准化考点建设经费14.39万元，用于学校建设国家教育考试标准化考点的经费支付。2021年6月前完成，在2021年6月全市初中学业水平考试正式投入使用，满足本年度150名学生参加考试需要。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　1.因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明(无)

　　(三)国有资产占有使用情况

　　我校国有资产占有使用情况如下：

　　单位总资产927.88万元，其中：流动资产25.62万元，固定资产净值902.22万元，无形资产净值0.04万元。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排昆明市金殿中学基本支出1117.45万元，与上年1166.66万元对比减少49.21万元，增减变化的原因主要是： 1. 基本支出中人员经费减少48.9万元(人员比2020年减少2人);2. 基本支出中公用经费减少0.31万元;

　　(二)项目支出预算变动的主要原因

　　2021年本级财力安排昆明市金殿中学项目支出109.23万元，与上年150.48万元对比减少41.25万元，增减变化的原因主要是：2021年实施的三个项目所需资金减少。

　　昆明市金殿中学

　　2021-03-09